[MM_ka]

Доброго дня!
Начинаем работать с процессами сбыта, поэтому очень много вопросов, а консультантов по SD нет.
Подскажите, как должен выглядеть процесс продажи оборудования и процесс передачи в аренду.
У нас процесс получился вот такой: заказ клиента - закупка или перемещение материала в особый запас - поставка - отгрузка.
В этом процессе используется для отпуска вдв 601Е, а в серийном номере статус меняется на "у клиента".
Пока мучает два вопроса: обязательно ли делать поставку? может сразу отгрузить можно?
и
как показать что материал продан или передан в аренду? 
По истории в серийном номере вижу что отпущен клиенту по заказу, но продан или нет не понятно.
Может есть какие-то разные вдв?

Спасибо

[Uukrul]

Без поставки отгрузку не сделаешь.

Показать, что материал продан - это выручку по нему получить.  Соответственно, нужна фактура.  Т.е. цепочка желательно должна быть классическая - заказ, поставка - ОМ - фактура.

По аренде - нужно знать нюансы бизнеса  , чтобы что-то говорить.  Какая аренда ?  Передаем ли мы на баланс арендованный материал и т.д? Как это должно отражаться в учете?  В зависимости от этого уже
и выстраивать сбытовые цепочки.   

[Паганель]

как показать что материал продан или передан в аренду? 

Можно подробнее данный момент, просто если продан - то его просто нет на складе, передан в аренду - может какой то особый запас, аля комиссии.... либо как вариант - перемещение на отдельный склад .... ну вобщем согласен с коллегой -

По аренде - нужно знать нюансы бизнеса

...заказ клиента - закупка или перемещение материала в особый запас - поставка - отгрузка.

Вы имели ввиду "заказ клиента - продажа"?

[Uukrul]

Ну например один из ньюансов аренды, оборудование переданное в аренду ведется на карточка ОС, где оно теряет свои свойства, аля амортизация за заданный период времени, ну например какой-нить кабельный модем = 2 года.

[MM_ka]

Большое спасибо за ответы, не было времени сразу ответить.
Уточню некоторые неточности. У нас основные средства не ведутся, зато есть серийные номера, где можно отследить куда был собственно выдан или передан материал.
Оборудование, даже если оно продано, все равно учитывается куда оно продано. Т.е. делается монтаж и указывается адрес клиента. В этом случае, я так понимаю и надо делать исходящую поставку и потом отгрузку. в истории отслеживается вдв 601.
Оборудование которое мы передаем в аренду, оно наше и в собственность клиента не переходит. Однако наскладе его нет, значит списать его надо. Мы тут вышли из положения и выдаем вдв 201 и монтируем на клиента. Хотя наверняка есть стандартное и более красивое решение.
При нашем варианте не прослеживается поток документов из заказа клиента, а значит продавец видит не полную картину. Это как один из минусов.

Еще хотела спросить про вдв 231 и 251. Они тоже связаны с процессами продаж?

Спасибо.

[Uukrul]

251. Они тоже связаны с процессами продаж?

На в скиду без системы, 251 это просто фактически аналог 201, т.е. списание без участия модуля SD, у меня этим видом движения проводились проводки списания пока не было внедрения SD и продажи приходили из внешней системы, так что этот вид движения на SD никак не завязан.

положения и выдаем вдв 201 и монтируем на клиента. Хотя наверняка есть стандартное и более красивое решение.

Ну что-то мне подсказывает, что... в общем на следующей неделе будет в доступности Таня (http://sapforum.biz/index.php?action=profile;u=178), она думаю по именно этому поводу посоветует что-то более правильное.

[Таня]

По поводу передачи в аренду следующие моменты:
1) это оборудование (материалы и пр.) являются ли по сути основными средствами? Т.е. служат ли они более года? Имеют ли материальную стоимость (материальную в смысле для компании)?
2) возможен ли выкуп клиентом в конце срока аренды или просто передача на баланс в конце срока?
Безусловным являются два момента: они должны находится у вас в учете и должны учитываться по справедливой стоимости, т.е. с учетом амортизации.
Продажу со склада для этих материалов вы отражать не можете - в таком случае должны отразить всю выручку.
Мне кажется, нужно их заводить как ОС, амортизировать, иметь в основных данных информацию кому передано (кредит склад, дебет ОС). Далее отразить дебиторку и доходы будущих периодов (дебет клиент-дебитор, кредит доходы будущих периодов) и ежемесячно, в размере арендной платы списывать с доходов будущих периодов на доход от аренды за период.
Если же у вас есть признаки фин.аренды - например, срок аренды превышает срок амортизации данного объекта, или сумма арендных плат превышает стоимость объекта, или возможен выкуп/передача объекта на баланс клиента, то тут схема чуть усложнится.

[MM_ka]

Большое спасибо за ответы...
Поскольку у нас не работает FI, поэтому фактурирование, кредитование и прочие финансовые вещи вестись не будут.
А поскольку нужно отслеживать оборудование по части логистики: что-где-когда- с какой ценой, то решили использовать сбытовые заказы (передача в консигнацию, продажа из консигнации,) - исходящие поставки и стандартные вдв 601,631,633,653....
Пока процесс рисуется красиво, как будет в продуктиве, посмотрим :-)

[Uukrul]

Пока процесс рисуется красиво, как будет в продуктиве, посмотрим :-)

Обычно в продуктиве, когда то что есть стандартно, по разным причинам городят костылями, на перспективе будет плохо. Хотя как говорится костыли ваши, вам с ними и жить.